危险源辨识 风险评价和风险控制程序
1.目的
对公司内的职业健康安全危险源进行辨识，评价其危险程度，确定出不可接受职业健康安全风险，并就此制定职业健康安全风险控制措施。
2.适用范围
本程序适用于公司范围内危险源辨识及风险评价和风险控制策划的相关事项。
3.职责
3.1 管理者代表负责危险源辨识，风险评价和风险控制策划的领导监督工作，批准不可接受职业健康安全风险及风险控制措施。
3.2 各部门主管及危险源识别员负责参与危险源辨识及风险评价工作。
4.相关名词定义
4.1 风险:特定危险事件发生的可能性和后果的组合。
4.2 危险源:可能导致人员伤害、疾病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。
4.3 危险源辨别：识别危险源的存在并确定其性质的过程。
4.4 风险评价：评价风险程度并确定其是在可接受范围的全过程。
4.5 可接受风险：根据本公司的法律义务和职业健康安全方针，已降至本公司可接受程度的风险。
5.运作流程
5.1公司进行危险源辨识、风险评价和风险控制策划的频率
5.1.1在管理体系建立之初，对公司进行初始状态的危险源辨识、风险评价及风险控制策划
5.1.2每年9月份对全公司进行危险源辨识、风险评价及风险控制策划，并设定下一年的职业健康安全目标指标及管理方案
5.1.3在相关法律法规变更，公司活动、产品、服务、运行条件，以及相关方的要求等情况发生变化时，可适时进行危险源辨别、风险评价和风险控制的策划。
5.2 危险源的辨识
5.2.1总务科对工厂进行区域划分，并将对各区域进行危险源辨识的日程通
报各相关部门。公司共有设备设施、建筑物及其周边地带的危险源辨识，
5.2.2各相关部门主管及危险源识别员用集体讨论的方式, 分析各区域内每个活动(包括常规及非常规的活动)的可能潜在危险源。
编制的时间：
序号：
作业活动（常规/非常规）的名称：
危险因素：
可能导致的事故或职业病：
时态（现在/将来）：
状态（正常/异常）：
5.2.3OHS项目组对全厂每个区域的危险源辨识结果进行审核。
5.3 风险评价
5.3.1风险等级的确定：
风险等级是由三种因素指标值之积-D计算出来，D=LxExC。 这三种因素指标就是：
L：发生事故的可能性大小
E：暴露于危险环境的频繁程度
C：发生事故产生的后果
OHS项目组与各相关部门主管及危险源识别员用集体讨论的方式依以下信息完成各区域的L,E, C 及D并填入《OHS危险源辨识与风险评价结果一览表》。 项目组汇总全厂的OHS危险源辨识与风险评价结果。
事故的可能性大小 （L）
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分数值 |
事故发生的可能性 |
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10 |
完全可能预料 |
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6 |
相当可能 |
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3 |
可能，但不经常 |
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1 |
可能性小，完全意外 |
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0.5 |
很不可能，可以设想 |
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0.2 |
极不可能 |
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0.1 |
实际不可能 |
事故的可能性大小是指在现有的工作环境下，这个危险事件可能发生的概率。一般这个数值可以根据经验或工厂已往的数据资料来进行评估。
暴露于危险环境的频繁程度 （E）
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分数值 |
暴露于危险环境的频繁程度 |
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10 |
连续暴露 |
|
6 |
每天工作时间暴露 |
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3 |
每周一次暴露 |
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2 |
每月一次暴露 |
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1 |
每年几次暴露 |
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0.5 |
非常罕见地暴露 |
暴露于危险环境的频繁程度是指在现有的工作环境下，暴露于危险环境的频繁程度。我们可以根据工厂各项生产活动的实际运行情况来客观的评价这个数值。
发生事故产生的后果（C）
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分数值 |
发生事故产生的后果 |
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100 |
大灾难，许多人死亡 |
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40 |
灾难，死亡 |
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15 |
非常严重，死亡 |
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7 |
重大，致残 |
|
3 |
严重，重伤 |
|
1 |
引人注目，需要救护 |
一般这个数值可以根据经验或工厂以往的数据资料来进行评估。
危险等级划分（D）
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危险等级
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危险程度 |
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5（>320） |
发生事故的可能性极大。 一旦发生事故将会造成人员伤亡的风险，难以控制，不能继续作业。 |
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4 (160-320) |
1）高度危险，事故潜在危险性较大，较难以控制，发生频率较高或可能性较大，容易发生重伤或多人伤害；或者会造成人员伤亡，要立即整改。 2）粉尘、噪声、毒物作业危害程度分级达III，IV级。 |
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3 (70-160) |
显著危险，虽然导致重大事故的可能性小，但经常发生事故或未遂过失，需要整改。 2）粉尘、噪声、毒物作业危害程度分级达I、II级，高低温作业危害程度分级达III、IV级。 |
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2 (20-70) |
具有一定危险性，虽然重伤可能性较小，但有可能发生一般伤害事故的风险；需要注意 2）高低温作业危害程度分级达I、II级；或粉尘、噪声、高低温、毒物作业危害程度分级为安全作业，但对职工休息和健康有影响。 |
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1(<20) |
危险性小，不会伤人的风险。可以接受。 |
5.3.2风险等级排序：
OHS项目组将风险等级值按照从大到小的顺序进行排序。
5.3.3不可接受风险的确定：
5级和4级基本确定为不可接受风险。对以下情况可直接定为不可接受的风险:
1.不符合职业健康安全法律、法规和客户的要求；
2.与国际或行业标准/惯例相抵触
3. 与公司的职业健康安全方针相抵触；
OHS项目组将确定的重大风险登记到《重大风险评价结果一览表》中。
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计算危险等级值 |
5.3.4危险源的辨识图:
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不可接受风险
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|
是 |
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可接受风险 |
|
否 |
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是否为不可接受风险？ |
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排列危险等级值 |
图一
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职业健康安全危险 |
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适用法律法规 |
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否 |
|
是
|
|
客戶的要求
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|
否
|
|
是
|
|
否是
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|
国际或行业标准/惯例 |
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是否
|
|
否是否
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|
公司方针 |
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可接受的风险 |
|
|
|
不可接受的风险 |
图二
5.4 风险控制的策划：
5.4.1根据风险评价的结果策划风险控制措施。
风险控制措施包括:
a. 用职业健康安全目标指标和管理方案进行控制
对5级4级风险要制定职业健康安全目标、指标通过职业健康安全管理方案进行管理。对3级风险视情况而定。
b.运行控制
对1级2级3级4级风险，制定运行控制程序，按相关运行控制程序进行管理。
c.应急控制
对于潜在的紧急风险情况，制定《应急准备与响应管理程序》，按程序进行管理。
5.4.2将重大风险及其控制措施填入《重大风险评价结果一览表》中，报管理者代表批准后由OHS项目组下发各部门。
6.相关文件
6.1 《应急准备与响应管理程序》……………………………………P007
7.相关记录
7.1 《OHS危险辨识与风险评价结果一览表》………………………R001
7.2 《重大风险评价结果一览表》……………………………………R002
7.3 《职业健康安全目标、指标管理方案》…………………………R004